2019年度部门预算公开报告

 

 

 

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，研究拟订全市现代能源发展战略、政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）负责全市能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村牧区能源发展工作。

（三）负责全市能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序。负责全市能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。参与拟订与能源相关的资源、环保等政策和能源行业地方性标准，提出能源价格调整等建议。

（四）组织推进全市能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

（五）承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源、可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理工作。按规定权限审批、核准、审核转报全市能源固定资产投资项目。

（六）按照分级、属地原则，负责全市煤矿企业的安全生产监管和专项整治工作。负责石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和从业人员培训工作。配合协调全市煤矿、石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。

（七）负责监测分析全市电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全市电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法保护电力设施，负责电力设施保护区施工作业审批工作。

（八）负责市本级能源领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区能源领域违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关行政执法工作。

（九）统筹全市煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄂尔多斯市能源局内设办公室、政策法规科、综合规划科、煤炭科、科技装备和石油天然气科、电力科、新能源和可再生能源科、煤炭安全监管科、石油天然气管道安全监管科、市场运行监管科、教育培训科、财务票证科和机关党委13个行政科室；煤炭安全综合执法局、煤炭矿区发展协调服务中心、煤炭信息中心和鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心4个全额拨款事业单位；以及鄂尔多斯市煤炭技工学校1个自收自支事业单位。（鄂尔多斯市煤炭技工学校独立核算）

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5613.64万元，比上年预算5018.27万元增加595.37万元，增加12%，增加原因主要是项目支出预算收入增加。

支出预算5613.64万元，比上年预算5018.27万元增加595.37万元，增加12%，增加原因主要是项目支出预算收入增加。

（一）2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入5613.64万元，其中：一般公共预算拨款收入5613.64万元，占比100 %。

（二）2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出5613.64万元，其中：基本支出2503.64万元，占比45%；项目支出3110万元，占比55%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5613.64万元，包括：一般公共预算财政拨款5613.64万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类10万元，比上年预算数增加10万元。主要用于派驻纪检组工作经费。

2、社会保障和就业类251.38万元，比上年预算数324.98万元减少73.6万元，减少22%，减少原因主要是部分退休人员减少，退休费减少。

3、卫生健康类90.07万元，比上年预算数75.4万元增加14.67万元，增加19%，增加原因主要是人员增加，医疗保险费增加。

4、资源勘探信息类3670.51万元，比上年预算数4500.12万元减少829.61万元，减少18%，减少原因主要是所属二级单位支出功能科目变更。

5、住房保障类145.75万元，比上年预算数117.77万元增加27.98万元，增加原因主要是人员增加，住房保障类支出增加。

6、灾害防治及应急管理支出1445.93万元，比上年预算数增加100%，增加原因主要是所属二级单位支出功能科目变更。 

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8.93万元，比上年预算数9.52万元减少0.59万元，下降6%，减少原因主要是公务接待费减少。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费1.01万元，比上年预算数1.6减少0.59 万元，下降63%，减少原因主要是根据相关文件精神降低公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费7.92万元，比上年预算数7.92万元增加0万元，增加0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.92万元，比上年预算增加0万元，增加0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算223.14万元，比上年预算数95.83增加127.31万元，增长132.85%。主要原因是人员增加，工会经费，福利费及交通补贴预算数增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1230万元，其中：政府采购货物预算   1230万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3110元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆65辆，其中：特种专业技术用车5辆，为矿山应急救援指挥中心应急救援车辆，其他车辆60辆，用于保障一般公务及煤矿安全监管工作用车，机要应急车辆0辆；单位价值100万元以上大型设备8台为煤炭技工学校教学用煤矿综采设备。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王若婷       联系电话：18147776868

 

第六部分  2018年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表