内蒙古自治区鄂尔多斯市能源局

2019年度决算公开报告

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，研究拟订全市现代能源发展战略、政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）负责全市能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村牧区能源发展工作。

（三）负责全市能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序。负责全市能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。参与拟订与能源相关的资源、环保等政策和能源行业地方性标准，提出能源价格调整等建议。

（四）组织推进全市能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

（五）承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源、可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理工作。按规定权限审批、核准、审核转报全市能源固定资产投资项目。

（六）按照分级、属地原则，负责全市煤矿企业的安全生产监管和专项整治工作。负责石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和从业人员培训工作。配合协调全市煤矿、石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。

（七）负责监测分析全市电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全市电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法保护电力设施，负责电力设施保护区施工作业审批工作。

（八）负责市本级能源领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区能源领域违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关行政执法工作。

（九）统筹全市煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市能源局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

1.鄂尔多斯能局局属单位设置及人员情况

鄂尔多斯市能源局内设办公室、政策法规科、综合规划科、煤炭科、科技装备和石油天然气科、电力科、新能源和可再生能源科、煤炭安全监管科、石油天然气管道安全监管科、市场运行监管科、教育培训科、财务票证科和机关党委13个行政科室；煤炭安全综合执法局、煤炭矿区发展协调服务中心、煤炭信息中心3个全额拨款事业单位；以及鄂尔多斯市煤炭技工学校1个自收自支事业单位。（鄂尔多斯市煤炭技工学校独立核算）

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度年初结转和结余7850.88万元。

本年收入6,231.35万元，较年初预算5,613.64万元，增加617.71万元，增加11%，增加原因主要是因机构改革，人员经费增加。与2018年相比，减少9,973.84万元，减少62%，减少原因主要是本年其他收入减少。

本年支出11,046.58，较上年预算5,613.64万元，增加5,432.94万元，增加97%，增加原因主要是本年支出中其他资金支出为纳入预算。与2018年相比，减少2,806.21万元，减少20%，减少原因主要是项目支出减少。

年末结转和结余3,035.65万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计14,082.23万元，其中：本年收入合计6,231.35万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余7,850.88万元；支出总计14,082.23万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3,035.65万元。与2018年度相比，收入总计减少7,033.66万元，下降33.30%；支出总计减少7,033.66万元，下降33.30%。主要原因：一是其他收入减少；二是因机构改革，减少一个事业单位，减少相关经费支出。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计6,231.35万元，其中：财政拨款收入2,733.35万元，占43.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,498.00万元，占56.10%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计11,046.58万元，其中：基本支出942.19万元，占8.50%；项目支出10,104.39万元，占91.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,581.55万元，其中：年初结转和结余848.20万元；支出总计3,581.55万元，其中：年末结转和结余3.50万元。与2018年度相比，收入增加364.14万元，增长11.30%；支出增加364.14万元，增长11.30%。主要原因：因机构改革，人员经费增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,578.04万元，其中：基本支出942.19万元，占26.30%；项目支出2,635.85万元，占73.70%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出942.19万元，其中：人员经费822.54万元，主要包括：基本工资269.36万元、津贴补贴185.3万元、奖金80.42万元、绩效工资48.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.94万元、职工基本医疗保险缴费40.95万元、其他社会保障费1.46万元、住房公积金72.33万元、退休费12.72万元，较上年增加132.78万元，主要原因是：因机构改革人员增加,人员经费增加；公用经费119.65万元，主要包括：办公费4.41万元、水费2万元、电费12.6万元、物业管理费10.4万元、工会经费4.96万元、福利费10.51、公务用车运行维护费5.76万元、其他交通费69.01万元，较上年增加5.00万元，主要原因是：因机构改革，人员增加，增加其他交通费。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6.35万元，支出决算为49.79万元，完成预算的783.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.76万元，支出决算为47.99万元，完成预算的833.20%；公务接待费预算为0.59万元，支出决算为1.80万元，完成预算的304.10%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是我局720名无编人员所列支的三公经费未纳入预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出49.79万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47.99万元，占96.40%；公务接待费支出1.80万元，占3.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出47.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出47.99万元，用于公务用车燃料费和日常维修费，车均运维费1.26万元，较上年增加42.23万元，增加733.20%，主要原因是我局720名无编人员所列支的公务用车购置及运行维护费未纳入预算，财政拨款开支的公务用车保有量为38辆。

公务接待费支出1.80万元。其中：国内公务接待费1.80万元，接待90批次，共接待710人次。主要用于接待全市能源行业3季度安全生产暨扫黑除恶专项斗争调度会议参会人员等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加1.80万元，主要原因是本年新增项目支出预算，列支公务接待费。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，涉及资金2630.73万元，占一般公共预算项目支出总额的48.75%。

通过绩效自评，我局进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位将在2019年度部门决算报告中反映“煤炭市场管理运行经费”“煤炭票证管理经费”“市煤炭局办公大楼运行管理费用” 3 个项目绩效自评结果。

1. 煤炭市场管理运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为500万元，执行数为 496.84 万元，完成预算的 99.37%。绩效目标完成情况：通过项目实施，煤炭市场运行总体保持平稳。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

2. 煤炭票证管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为400 万元，执行数为400万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步减少涉煤税费流失。发现的主要问题：满意度指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化完善满意度指标。

3. 市煤炭局办公大楼运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为 300万元，执行数为 300万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了市煤炭局办公大楼正常运转。发现的主要问题：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：绩效指标设置更细致合理，充分反映实际工作情况。

 

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称			煤炭市场管理运行经费					项目负责人		高凌云
主管部门			鄂尔多斯市能源局					实施单位		鄂尔多斯市能源
资金情况（万元）					年度预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率			得分
			年度资金总额		500	500		496.84		10		99.37%			9.94
			其中：财政拨款		500	500		496.84		——		99.37%			——
			其他资金		——	——		——		——		——			——
年度 总体 目标	年初设定目标							年度总体目标完成情况综述
	全市煤炭行业长远发展，煤炭职工队伍稳定							全市煤炭行业长远发展，煤炭职工队伍稳定
绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标			分值	年度指标值	全年实际完成值		分值		得分	未完原因及拟采取的改进措施
绩效目标	产出指标（85分）	数量指标（55分）		24小时在岗值守人数			5	2人	2		5		5
				办理政务服务事项			5	大于50件	大于50		5		5
				公开政务信息			5	大于120条	486		5		5
				煤矿安全检查次数/月			5	大于10次	10		5		5
				煤矿安全事故情况报告			5	11份	11		5		5
				内部财务审计次数			5	2次	1		5		2.5	审计人员辞职
				驻矿人数			5	大于30人	大于30		5		5
				驻矿天数/月			5	大于20天	大于20		5		5
				组织党员培训期数			5	大于5期
				组织特种人员作业考试次数			5	大于500次	大于500		5		5
				组织特种人员作业考试人数			5	大于2万人	大于2万		5		5
		质量指标（20分）		安全监测煤矿			5	140座	140		5		5
				处理煤矿安全警报			5	大于5000起	11277		5		5
				煤矿安全生产标准化初审、定级、动态抽查			5	大于120家	60		5		2.5	部分煤矿关闭，无法检查
				特种作业操作考试合格率			5	大于80%	80		5		5
		成本指标（10分）		人员工资及社会保障费/人/月			5	小于8100元	8000		5		5
				设备购置及机车设施维修			5	小于800万元	小于800万元		5		5
	效益指标（12分）	经济效益指标		鄂尔多斯煤品牌知名度			2	有所提升	有所提升		2		1
				规范行业市场秩序			2	煤价稳定	煤价稳定		2		1
				全市涉煤税收			2	减少流失	减少流失		2		1
		社会效益指标		重点领域安全监管力度			2	加大	加大		2		1
		生态效益指标		改善矿区环境质量			2	有所改善	有所改善		2		1
		可持续影响效益		规范煤炭市场发展			2	显著	显著		2		1
	满意度指标（3分）	服务对象满意度指标		煤炭企业满意度（3分）			3	大于60%	大于60%		3		3
总     分							100				100		89

 

 

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

煤炭票证管理经费

项目负责人

高凌云

主管部门

鄂尔多斯市能源局

实施单位

鄂尔多斯市能源局

资金情况（万元）

年度预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

400

400

400

10

100%

10

其中：财政拨款

400

400

400

10

其他资金

——

——

——

——

年度 总体 目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

减少全市涉煤税收流失

减少全市涉煤税收流失

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完原因及拟采取的改进措施

产出指标（50分）

数量指标

煤票发放量

25

1500万份

1845万份

25

25

成本指标

煤票印刷费

25

煤票印刷费

小于400万元

25

25

效益指标（30分）

经济效益指标

全市涉煤税收

30

全市涉煤税收

减少流失

30

30

满意度指标（20分）

服务对象满意指标

煤炭企业满意度

20

煤炭企业满意度

大于60%

20

10

合计

100

100

90

 

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

市煤炭局办公大楼运行费用

项目负责人

霍励平

主管部门

鄂尔多斯市能源局

实施单位

鄂尔多斯市能源局

资金情况（万元）

年度预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

300

300

300

10

100%

10

其中：财政拨款

300

300

300

10

其他资金

——

——

——

——

年度 总体 目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

保障市煤炭局办公楼正常运行

保障市煤炭局办公楼正常运行

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

办公楼面积

50

22703平方米

22703平方米

50

50

效益指标

可持续影响指标

保障办公大楼运行

30

正常运行

正常运行

30

30

满意度指标

服务对象满意指标

工作人员满意度

20

大于90%

80%

20

14

合计

100

100

94

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出119.65万元，比2018年增加5.00万元，增长4.40%。主要原因是：因机构改革，人员增加，增加其他交通费。主要包括以下支出：办公费4.41万元、水费2万元、电费12.6万元、物业管理费10.4万元、工会经费4.96万元、福利费10.51、公务用车运行维护费5.76万元、其他交通费69.01万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计3,085.98万元，其中：政府采购货物支出1,442.74万元,比2018年增加524.77万元，增长57.20%，主要原因是：本年新增项目支出预算；政府采购工程支出0.00万元，比2018年减少172.46万元，降低100.00%，主要原因是：上年无政府采购工程项目；政府采购服务支出1,643.24万元，比2018年增加1,182.44万元，增长256.60%，主要原因是：本年新增项目支出预算。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车38辆，主要是用于公务运行。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是煤校教学设备，比2018年减少3.00台（套），主要原因是因机构改革，减少一个事业单位，划转资产;单位价值100万元以上专用设备7台（套），主要是煤校教学设备，比2018年减少1.00台（套），主要原因是因机构改革，减少一个事业单位，划转资产。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王若婷    联系电话：0477-8599545