内蒙古自治区鄂尔多斯市能源局

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 
部门基本情况

 

一、部门职责

贯彻落实国家、自治区法律法规、规章和政策，研究拟订全市现代能源发展战略、政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。 

负责全市能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村牧区能源发展工作。 

负责全市能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序。负责全市能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保等政策和能源行业地方性标准，提出能源价格调整等建议。 

组织推进全市能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。 

承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全市能源固定资产投资项目。 

负责全市煤矿、石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和从业人员培训工作。配合协调全市煤矿、石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。 

负责监测分析全市电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全市电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法保护电力设施，负责电力设施保护区施工作业审批工作。 

负责市本级能源领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区能源领域违法行为，办理大案要案。指导、监督管理旗区行政执法工作。 

统筹全市煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。 

完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市能源局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

1.鄂尔多斯市能源局局属单位设置及人员情况

鄂尔多斯市能源局设下列内设机构：办公室、政策法规科、综合规划科、煤炭科、科技装备和石油天然气科、电力科、新能源和可再生能源科、煤炭安全监管科、石油天然气管道安全监管科、市场运行监管科、教育培训科、财务票证科和机关党委。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度年初结转和结余1035.6万元。

本年收入11071.26万元，较年初预算10778.23万元，增加293.03万元，增加2.72%，增加原因主要是本年根据工作需要增加项目支出收入。与2019年相比，增加4839.91万元，增加44.9%，增加原因主要是2020年我局编外长聘人员纳入预算，2020年预算数及收入数较上年增加。

本年支出10424.68万元，较年初预算10778.23万元，减少353.55万元，减少3.28%，减少原因：一是本年我局人员减少，人员支出减少；二是本年部分项目支出预算未达到付款要求，结转下年。与2019年相比，减少621.9万元，减少5.63%，减少原因是本年部分项目支出预算未达到付款要求，结转下年。

年末结转和结余1682.17万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计12106.86万元，其中：本年收入合计11071.26万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1035.6万元；支出总计12106.86万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1682.17万元。与2019年度相比，收入总计减少1975.36万元，下降14.03%；支出总计减少1975.36万元，下降14.03%。主要原因：一是本年我局人员减少，人员支出减少；二是本年部分项目支出预算未达到付款要求，结转下年。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计12106.86万元，其中：财政拨款收入12106.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计12106.86万元，其中：基本支出6376.16万元，占61.16%；项目支出4048.52万元，占38.84%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计11168.74万元，其中：年初结转和结余97.48万元；支出总计11168.74万元，其中：年末结转和结余878.2万元。与2019年度相比，收入增加7587.2万元，增长211.84%；支出增加7587.2万元，增长211.84%。主要原因：2020年我局编外长聘人员纳入部门预算，预算数及人员经费支出增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计10290.54万元，其中：基本支出6376.16万元，占61.96%；项目支出3914.38万元，占38.04%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6376.16万元，其中：人员经费6188.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加5365.98万元，主要原因是：2020年我局编外长聘人员纳入部门预算，预算数及人员经费支出增加；公用经费187.64万元，主要包括：水费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品化服务支出，较上年增加67.99万元，主要原因是：2020年我局人员增加，其他交通费用、福利费、工会经费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为110.76万元，支出决算为89.57万元，完成预算的80.87%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为105.76万元，支出决算为88.39万元，完成预算的83.58%；公务接待费预算为5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的23.4%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2020年受疫情影响，我局第一季度出差情况明显减少，造成车辆费用减少；二是2020年受疫情影响，公务接待较少发生，造成公务接待费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出89.57万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出88.39万元，占98.68%；公务接待费支出1.17万元，占1.31%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。受疫情影响，我单位无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出88.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出88.39万元，用于能源行业安全执法保障及行政运行保障，车均运维费2.39万元，公务用车运行维护费支出较上年增加40.4万元，主要原因是我局车辆保有量37辆，2019年公务用车运行维护费在其他资金及财政资金中列支，本年因预算增加，财政资金中支出比例增加。财政拨款开支的公务用车保有量为37辆。

公务接待费支出1.17万元。其中：国内公务接待费1.17万元，接待15批次，共接待130人次。主要用于安全生产调度会议接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.63万元，主要原因是2019年公务接待费在其他资金及财政资金中列支，本年因预算增加，财政资金中支出比例增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计16个，共涉及资金3914.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“数字能源综合平台升级改造费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1186.09万元，政府性基金支出0万元。其中，对“数字能源综合平台升级改造费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金足额且及时到位，该项目最终评价得分87.86分，评价等级为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 包联驻村经费 ”、“国有企业转制退休人员慰问费”、“数字能源煤炭综合平台升级改造费”、“井工煤炭综合平台升级改造费”等16 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.包联驻村经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为10万元，执行数为6.18万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了包联驻村工作顺利开展，我局帮扶的贫困村集体经济得到了发展，帮扶村的面貌焕然一新。

2.国有企业转制人员慰问费项目自评综述：该项目为本年追加预算项目，年初未设定绩效目标。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，对国有企业转制人员杨金柱进行慰问，保障其生活的基本开支。

3.井工煤矿顶板管理专项治理经费自评综述：该项目资金为以前年度结转项目资金，年初未设定绩效目标。项目预算数400万元，执行数为93.97万元，完成预算的23%。该项目执行率较低，其主要原因为本年受疫情影响，部分煤矿关闭，未能按照预期实现完成专项治理工作。

4.能源行业安全生产与培训专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。全年预算数为50万元，执行数为14.43万元。通过对能源行业安全生产宣传和培训，增强煤矿、油气管道企业、安监员以及全社会的安全生产意识，梳理安全生产知识，安全生产警钟长鸣。

5.煤炭市场管理运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为420万元，执行数为335.79万元。资金主要用于支付煤管站日常运行过程中的水费、电费、暖气费、办公费、差旅费、燃油费、车辆维护维修费等，资金支出严格按照财务管理制度的要求执行，每次付款均合情合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年度预算整体执行情况教好，规范了煤炭行业市场秩序，保障了煤炭行业长远发展。

6.央企绝对控股煤矿机电运输专项检查经费自评综述：该项目资金为以前年度结转项目资金，年初未设定绩效目标。全年预算数为420万元，执行数为85.77万元。该项目执行率较低，其主要原因为本年受疫情影响，部分煤矿关闭，未能按照预期实现完成专项治理工作。

7.煤矿安全生产监管工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为450万元，执行数为330万元。通过维修维护安全生产所需的基础设施和车辆，确保安全执法人员和驻矿人员顺利进行安全检查，保证能源行业各项专项检查顺利开展，提高了重大领域安全监管力度。

8.煤炭票证管理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为400万元，执行数为399.88万元。通过项目实施，有限防止涉煤税费流失，为煤炭生产销售数量统计及煤炭生产企业产能监管提供依据。

9.市煤炭局办公大楼运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为354万元，执行数为350.04万元。通过项目实施，保障了我局办公大楼的正常运行，为能源行业的发展提供了一定的后勤保障。

10.能源行业专家技术咨询费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为200万元，执行数为171.72万元。通过项目实施，为我局能源行业安全监管工作提供了技术支持，保障了能源行业监管工作的顺利开展。

11.煤矿安全生产标准化验收检查经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为200万元，执行数为64.7万元。该项目执行率较低，其主要原因为本年受疫情影响，部分煤矿关闭，未能按照预期实现完成专项检查工作。

12.AK项目自评综述：该项目为本年追加预算项目，年初未设定绩效目标，全年预算数为134.05万元，执行数为85.34万元。

13.鄂尔多斯市分散式风电规划编织费自评综述：该项目为以前年度结转项目，年初未设定绩效目标。全年预算数为170万元，执行数为170万元，执行预算的100%。

14.《鄂尔多斯煤电开发能力和强度研究》和《鄂尔多斯市综合能源基地开发规划》编制经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。全年预算数为500万元，执行数为386万元。因该项目尚未完成，已结转2021年度。

15.煤炭领域违规违法问题专项整治工作经费自评综述：该项目为本年追加预算项目，全年预算数为万元，执行数为30万元，执行预算的100%。通过项目实施，为煤炭领域违规违法问题专项整治工作提供了强有力的保障。

     （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“数字能源综合平台升级改造项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为87.86分，绩效评价结果为“良”。现将该项目部门评价报告进行公示，具体如下：

1.基本情况

鄂尔多斯市数字能源综合平台是积极推进煤炭工业信息化建设，是有效提高煤炭企业安全防护的重要平台。该平台使市政府全面、及时了解煤炭能源经营产销统计、安全生产管理等各领域基本情况，并提供必要技术支撑；强化煤炭工业竞争比较优势、加强政府能源宏观调控、确保国家经济和能源安全；实现与鄂尔多斯市各煤炭企业的沟通和对其进行监管。

2.绩效评价工作开展情况

为进一步加强数字能源综合平台升级改造项目支出管理，合理配置资源，规范预算资金分配，提高资金使用效益；突出煤炭工业信息化成效，强化监督管理，保证财政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性，本次绩效评价主要对能源局2020年度数字能源综合平台升级改造项目进行综合性考核与评价。

根据资金特点和数字能源综合平台升级改造项目等实际情况，评价工作组研究制定了“数字能源综合平台升级改造项目”绩效评价指标体系。其中，一级指标4项，分别为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益；二级指标11项，分别为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出效益、产出成本、项目效益、满意度。

在完善评价指标体系设定基础上，评价工作组针对各三级指标设定详细的评分标准，明确评价结果由评价综合得分确定，项目评价综合得分由各三级指标得分汇总形成。本次评价指标体系基础分100分，其中项目决策15分，项目过程25分，项目产出20分，项目效益40分。

3.绩效评价结果概述

本次评价通过收集资料、访谈、问卷调查、专家指导、分析研究、归纳总结等环节，根据项目绩效评价指标体系逐项打分、客观评价，最终评价得分为87.86分，评级等级为“良”。

4.主要经验

一是组织机构健全。我局成立了领导组，并下设办公室、业务工作组、政策规划工作组、人事培训工作组。各组责任落实到人，职责清晰，分工明确。

二是采购流程合规。我局委托鄂尔多斯市政府采购中心进行公开招标，委托单位根据《招标投标法》及国家现行法律法规要求进行招标，中标单位符合供应商资格要求，并及时对中标结果进行公开。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出187.64万元，比2019年增加67.99万元，增长56.82%。主要原因是：我局2019年机关运行费用在其他资金及财政资金中列支，本年因预算增加，财政资金支出比例增加。

本部门2020年度日常公用经费支出187.64万元，比2019年增加67.99万元，增长56.82%。主要原因是：我局2019年日常公用经费在其他资金及财政资金中列支，本年因预算增加，财政资金支出比例增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计4224.56万元，其中：政府采购货物支出1464.48万元，比2019年增加21.74万元，增长1.51%，主要原因是：2020年我局预算增加，政府采购货物支出增加；政府采购工程支出0万元0，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出2760.08万元，比2019年增加1116.84万元，增长67.97%，主要原因是：2020年我局预算增加，政府采购服务支出增加。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车37辆，主要是用于能源行业安全执法保障及行政运行保障。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王若婷    联系电话：0477-8599545