部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

贯彻落实国家、自治区法律法规、规章和政策，研究拟订全市现代能源发展战略、政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。 

负责全市能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村牧区能源发展工作。 

负责全市能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序。负责全市能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保等政策和能源行业地方性标准，提出能源价格调整等建议。 

组织推进全市能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。 

承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全市能源固定资产投资项目。 

负责全市煤矿、石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和从业人员培训工作。配合协调全市煤矿、石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。 

负责监测分析全市电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全市电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法保护电力设施，负责电力设施保护区施工作业审批工作。 

负责市本级能源领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区能源领域违法行为，办理大案要案。指导、监督管理旗区行政执法工作。 

统筹全市煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。 

完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市能源局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

1.鄂尔多斯能源局局属单位设置情况

2021年，鄂尔多斯能源局共有机构数是5家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为4家，公益二类事业单位为0家。

2021年编制数为103人。其中行政编制人数33人，事业编制70人。2020年末财政供养人员实有人数90人，比上年净增加3人，其中在职人员89人，比上年净增加4人，其原因是新增工作调动及考录人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年减少1人，其原因是退休人员开除1人。

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算10621.71万元，比上年预算减少156.52万元，下降1%，减少主要是由于2021年部门预算项目支出减少。

支出预算10621.71万元，比上年预算减少156.52万元，下降1%，减少主要是由于2021年部门预算项目支出减少。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入10621.71万元，其中：一般公共预算拨款收入10621.71万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0   万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出10621.71万元，其中：基本支出7051.71万元，占比66%；项目支出3570万元，占比34%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、数字煤炭综合平台运行维护、能源行业监管工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算10621.71万元，包括：一般公共预算财政拨款10621.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类193.2元，比上年预算数增加64.18万元，主要用于在职在编93人的社会保障费用支出。

3、卫生健康支出67.83万元，比上年预算数增加7.2万元，主要用于在职在编93人的医疗保险费用支出。

4、资源勘探信息等支出10266.02万元，比上年预算数减少231.07万元，主要用于“机构运转、数字煤炭综合平台运行维护、能源行业监管工作等”方面支出。

5、住房保障支出94.65万元，比上年预算数增加3.16万元，主要用于在职在编93人的住房公积金支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算110.76万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费5元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费105.76万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费105.76万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算426.2万元，比上年增加265.05万元，增长164%。主要包括以下支出：办公室费10万元、水费1.2万元、电费30万元、交通费5.76万元、工会经费8.19万元、职工福利费17.05万元、运行经费354万元。增加主要原因是2020年运行经费在项目支出中列支，2021年运行经费在公用支出中列支，公用支出增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2670万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2650万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3570万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆37辆， 其中：机要应急车辆0辆、其他车辆37辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石鑫     联系电话：8599545

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表