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第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2018年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市煤炭局内设办公室、技术装备科、规划运行科、安全监管科、法规监督科、应急调度科、财务票证科、教育培训科8个行政职能科室;国有煤矿安全监管支队、煤井田防灭火监管支队、煤炭矿区发展协调服务中心、煤炭信息中心、矿山应急救援指挥中心5个全额拨款事业单位及鄂尔多斯市煤炭技工学校1个自收自支事业单位（矿山应急救援指挥中心、鄂尔多斯市煤炭技工学校单独核算）。

煤炭局核定编制总人数149人(含矿山应急救援指挥中心74人)，其中：行政编制数20人，事业编制数120人（含矿山应急救援指挥中心74人），行政工勤编制数9人。实配人数136人，其中：行政在职15人，事业在职113人(含矿山应急救援指挥中心67人)，行政工勤在职8人。离退休实有人数17人(含矿山应急救援指挥中心6人)。

二、机构设置情况

（一）贯彻执行国家、自治区有关煤炭工业和煤矿安全的法律、法规、方针和政策；负责对下级煤炭主管部门的工作进行指导和监督；负责全市煤炭行业的监督管理工作。

（二）研究拟定我市煤炭产业政策，煤炭工业发展、煤炭资源储备和就地加工转化利用、煤炭生产经营布局、煤炭工业节能减排等的建设战略和中长期规划并组织实施；协同有关部门拟定我市煤炭伴生资源、煤层气资源的开发利用规划并组织实施；起草我市煤矿安全监管方面的地方性政策和规定草案，制定和组织实施有关细则、办法等，并组织实施。

（三）加强煤炭资源管理，促进煤炭产业结构调整，分析我市煤炭资源的现状、预期开发、利用潜力，负责向市人民政府定期汇报我市煤炭资源开发利用的情况，为全面促进煤炭工业的结构优化和产业升级提出合理开采建议。

（四）监督实施国家、自治区关于煤炭行业相关的技术标准；负责全市煤矿项目和煤矿从业人员的准入标准的制定，并监督实施；负责对全市煤矿企业、煤井（田）灭火工程的安全生产管理工作进行监督管理和检查；负责对煤炭生产、经营企业的产品储备进行监督检查；负责监督煤矿安全生产专用设备的生产、市场准入和使用安全的管理；负责监督管理煤矿安全生产专项资金的安排、使用情况；依法整顿、关停进行各类违法违规生产和经营的煤矿，取缔非法煤炭生产、经营企业。

（五）负责对煤炭伴生资源、煤层气资源的开发、建设、生产过程中的安全管理监督；参与煤矿新建项目、煤矿改扩建项目、煤炭洗选储备项目和煤井（田）灭火工程的立项审批；负责煤矿新建项目、煤矿改扩建项目、煤炭洗选储备项目和煤井（田）灭火工程的建设审批。

（六）负责煤矿事故应急救援管理机构和应急救援队伍的管理工作；起草煤矿重特大事故预案，参与煤矿重特大事故的抢险救援工作；依法组织开展煤矿事故的调查处理，监督事故查处的落实情况；负责煤矿安全监管调度、统计信息发布工作，发布煤矿事故、职业危害等煤矿安全生产信息。

（七）负责煤炭行业重大科技攻关项目的组织、协调、管理工作；推动我市煤炭行业的技术改造以及新技术、新工艺、新设备的推广与应用。

（八）负责煤矿各类从业人员的安全生产知识和从业资格培训及管理工作；负责对煤矿企业安全生产教育情况、培训情况和煤矿特种作业人员持证上岗情况定期开展监督检查。

（九）负责受理煤炭行政执法方面的行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

第二部分  2018年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5018.28万元，比2017年预算1951.39万元增加3066.89万元，增长157%，增加主要是由于本年预算中增加项目收入和住房保障类收入。

支出预算5018.28万元，比2017年预算1951.39万元增加3066.89万元，增长157%，增加主要是由于本年预算中增加项目支出和住房保障类支出。

（一）、2018年部门预算收入情况说明

部门预算收入5018.28万元，其中：一般公共预算拨款收入5018.28万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2018年部门预算支出情况说明

部门预算支出5018.28万元，其中：基本支出1998.28万元，占比40%；项目支出3020万元，占比60%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5018.28万元，包括：一般公共预算财政拨款5018.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数0万元增加0万元。

2、社会保障和就业类324.99万元，比上年预算数331.12万元减少6.13万元。主要用于我局及所属二级单位养老保险支出、失业保险支出，和退休费支出。

3、医疗卫生与计划生育类75.4万元，比上年预算数71.51万元增加3.89万元。主要用于 我局及所属二级单位医疗保险支出。

4、资源勘探信息等类4500.12万元，比上年预算数1504.2万元增加2995.92万元。主要用于我局及所属二级单位机构运行支出以及项目支出。

5、住房保障类117.77万元，比上年预算数44.56万元增加73.21万元。主要用于我局及所属二级单位住房保障支出。

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算9.52万元，比上年13.36万元减少3.84万元，下降29%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费1.6万元，比上年预算数增加1万元，增加167%。增加主要是由于业务需求，我局所属二级单位增加公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费7.92万元，比上年预算减少4.84万元，下降38%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.92万元，比上年预算减少4.84万元，下降38%。减少主要是由于我局所属二级单位车辆减少。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算95.83万元，比上年102.67万元减少6.84万元，下降7%。主要原因是我局所属二级单位车辆减少，公务用车运行维护费减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    2018年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分  其他公开事项说明    

    一、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆74辆， 其中：一般公务用车55辆，特种作业车辆19等；单位价值50万元以上通用设备7台，共计503.6万元；单位价值100万元以上专用设备10台，共计2306.9万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

未开展

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

一、2018年财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表